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目??錄

第一部分??新鄉醫學院第三附屬醫院概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 ?2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 ?2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

第一部分??新鄉醫學院第三附屬醫院概況

一、部門職責

新鄉醫學院第三附屬醫院始建于1983年，1998年正式開診，2012年列入三級醫院規劃行列；是新鄉醫學院三所直屬附屬醫院中最年輕的醫院，也是承擔教學任務最多的醫院（2萬余學時/年）；現有在職職工1900余人，其中衛生專業技術人員1600余人，高級職稱人員200余人，博士碩士學位人員500余人；占地210畝（新鄉市單體院區最大的醫院），開設床位1800張；經過歷代三附院人的接續奮斗，醫院現已發展成為一所集醫療、教學、科研、預防、康復于一體的省屬三級綜合醫院。

二、機構設置

醫院開設有臨床醫療醫技科室60個，臨床教研室37個，及省、市重點實驗室13個，建有新鄉市規模最大并通過國家CNAS認證的省級司法鑒定中心；同時是國家藥物（器械）臨床試驗機構，國家級住院醫師規范化培訓基地，國家級胸痛中心、卒中中心、創傷中心、房顫中心，國家標準版“心衰中心”單位，國家級醫師資格考試實踐技能考試（口腔類別）基地（河南僅三家），還是輔助生殖技術（試管嬰兒）和口腔種植牙技術資質單位，李嘉誠基金會寧養醫療服務成員單位（省內首家），入選國家衛健委“神經外科建設中心”。是北大中文核心期刊《中華實用兒科臨床雜志》副主編單位、中國中文核心期刊《眼科新進展》主編單位；是河南省物理醫學會物理治療專委會主委單位、河南物理醫學會醫學檢驗專委會主委單位、新鄉市醫學會眼科分會主委單位、新鄉市醫學會口腔醫學專委會主委單位。

醫院擁有2個河南省重點學科（眼科學、口腔臨床醫學），4個河南省醫學重點學科（骨外科學、內分泌學、口腔解剖生理學、腫瘤病理學），2個河南省“十四五”首批省級臨床重點專科（眼科、康復醫學科），1個河南省工程研究中心，1個河南省工程技術研究中心，1個集組織再生基礎研究、臨床研究和轉化應用為一體的綜合平臺（GMP車間）。

新鄉醫學院口腔醫學院、康復學院、眼視光專業依托醫院而建。醫院具備醫學本科生、研究生、留學生、住院醫師規范化培訓等完整的學位教育和繼續教育教學體系，承擔臨床醫學（免費臨床定向）、康復治療學、口腔醫學、眼視光醫學等專業教學工作；現有在院學生2200余人。

醫院勇于承擔社會責任，積極開展醫療救助、急救培訓、健康義診、健康宣講等各類公益活動數百場，總行程數萬公里，受益群眾數萬人。積極響應國家號召，助推優質醫療資源下沉，與延津縣中醫院、紅旗區人民醫院、亞華醫院等38家醫院組建緊密醫聯體，推動基層醫院管理水平、業務水平、基礎設施快速發展（尤其是延津縣中醫院，在醫院全面托管的八年中，實現了業務收入從50余萬元到7000余萬元的迅猛提升）。從重大活動醫療保障，到援非、援疆等援外任務，再到“7.20”洪水、疫情防控等突發性公共衛生事件的緊急醫療救援中，醫院都能挺身而出、全力以赴。

立足新時代，奮進新征程，新鄉醫學院第三附屬醫院將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹落實黨的二十大精神，全面落實新時代黨的衛生健康方針，加快高水平醫科大學附屬醫院建設步伐，努力建成人民信賴、社會滿意、職工幸福的一流三級甲等綜合醫院。

第二部分 ?2023年度部門決算表

第三部分 ?2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收入總計130054.81萬元，其中：財政撥款收入11042.69萬元，占8.49%；事業收入65379.55萬元，占50.27%；其他收入53632.57萬元，占41.24%；支出總計113492.84萬元，其中：基本支出103580.02萬元，占91.27%；項目支出9912.82萬元，占8.73%。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計130054.81萬元，其中：財政撥款收入11042.69萬元，占8.49%；事業收入65379.55萬元，占50.27%；其他收入53632.57萬元，占41.24%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計113492.84萬元，其中：基本支出103580.02萬元，占91.27%；項目支出9912.82萬元，占8.73%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收入總計11042.69萬元。與上年度相比，財政撥款收入增加7227.84萬元，主要原因是2023年收到專項債券資金5400萬元及重癥醫療資源建設補助資金2175萬元。財政撥款支出總計8834.24萬元。與上年度相比，財政撥款支出增加5019.39萬元，主要原因是2023年支付專項債券資金5105.24萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出3729.00萬元，占支出合計的3.29%。與上年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少85.85萬元，下降2.25%。

（二）結構情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出3729.00萬元，主要用于以下方面：衛生健康支出3729.00萬元，占比100%。

（三）具體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為430.40萬元，支出決算為3729.00萬元，完成年初預算的866.40%，全部為衛生健康支出。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是2023年初省財政廳、省衛健委尚未完成2023年一般公共預算基本支出財政補助資金及部分項目補助專項資金的分配和下達。

其中：

1．衛生健康支出（類）公立醫院（款）綜合醫院（項）。年初預算為0萬元，支出決算為1332.50萬元。

2．衛生健康支出（類）公立醫院（款）其他公立醫院支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為104.00萬元。

3. 衛生健康支出（類）基層醫療衛生機構（款）重大公共衛生服務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為200.00萬元。

4.衛生健康支出（類）公共衛生類（款）突發公共衛生事件應急處理（項）。年初預算為0萬元，支出決算為520.40萬元。

5.衛生健康支出（類）其他衛生健康支出（款）其他公共衛生支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為217.00萬元。

6.衛生健康支出（類）其他衛生健康支出（款）其他衛生健康支出（項）。年初預算為430.40萬元，支出決算為1355.10萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出1332.50萬元。其中：人員經費1332.50萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。

七、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0.00萬元，支出決算為5105.24萬元，主要用于醫院改擴建項目。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2023年度國有資本經營預算財政撥款支出年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2023年度“三公”經費財政撥款支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬元；公務用車購置及運行費支出決算0.00萬元；公務接待費支出決算0.00萬元。

十、機關運行經費支出情況說明

我單位不是行政機關，也不是參照公務員管理事業單位，沒有機關運行經費支出。

十一、政府采購支出情況說明

2023年度政府采購支出總額547.90萬元。

十二、國有資產占用情況說明

2023年期末，我單位共有車輛20輛，其中：省級領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障車0輛、執法執勤用車輛、離退休干部用車0輛、特種專業技術用車9輛、其他用車輛11輛；單位價值100萬元(含)以上設備54臺（套）。

十三、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

醫院嚴格按照河南省衛生健康委相關要求，對2023年度“基礎設施提質升級”、“專科能力建設”等項目開展績效自評，主要采取“聽取匯報、查閱資料、現場考核”等形式進行，重點考核項目資金預算執行情況、項目開展內容、主要目標任務完成情況、項目實施效果、項目資金使用管理情況等。

（二）項目績效自評結果。

? ? ? 根據項目資金使用要求及醫院實際情況，我們選取了“產出目標”“效益指標”和“滿意度”3個一級指標，“數量指標”“質量指標”“可持續影響指標”“服務對象滿意度”等9個二級指標進行自評考核。通過自評考核，評價結果顯示我院項目嚴格按照相關規章制度執行，圓滿完成年初預算設定的各項績效指標，項目自評結果為“優”。