新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院第三附屬醫(yī)院? ??2021年度部門決算
目 ?錄
第一部分 ?新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院第三附屬醫(yī)院概況
一、單位職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 ?2021年度新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院第三附屬醫(yī)院決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 ?2021年度新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院第三附屬醫(yī)院決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
十、政府采購支出情況說明
十一、國有資產(chǎn)占用情況說明
十二、預(yù)算績效情況說明
第四部分 ?名詞解釋
第一部分
新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院第三附屬醫(yī)院概況
一、單位職責(zé)
????新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院第三附屬醫(yī)院始建于1983年,1998年正式開診,是國家藥物臨床試驗(yàn)機(jī)構(gòu)、國家級(jí)胸痛中心、國家級(jí)醫(yī)師資格考試實(shí)踐技能考試(口腔類別)基地、國家級(jí)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地,同時(shí)也是李嘉誠基金會(huì)寧養(yǎng)醫(yī)療服務(wù)成員單位。近年來,醫(yī)院已發(fā)展成為學(xué)科門類齊全、師資力量雄厚、醫(yī)療技術(shù)精湛、診療設(shè)備先進(jìn)、科研實(shí)力日漸增強(qiáng),集醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防、康復(fù)為一體的省直三級(jí)綜合性大學(xué)附屬醫(yī)院。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
??醫(yī)院現(xiàn)占地面積210畝,開設(shè)床位1200張,規(guī)劃床位2000張;現(xiàn)有在職職工1900余名,高級(jí)職稱人員190余名,博士、碩士學(xué)位人員460余名;開設(shè)臨床醫(yī)療醫(yī)技科室50余個(gè),臨床教研室及實(shí)驗(yàn)室30余個(gè),黨政管理機(jī)構(gòu)38個(gè);擁有河南省重點(diǎn)學(xué)科2個(gè),河南省醫(yī)學(xué)重點(diǎn)學(xué)科1個(gè),河南省醫(yī)學(xué)重點(diǎn)培育學(xué)科4個(gè),河南省工程研究中心1個(gè),河南省醫(yī)學(xué)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室1個(gè),河南省醫(yī)學(xué)重點(diǎn)培育實(shí)驗(yàn)室1個(gè),新鄉(xiāng)市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室8個(gè)。獲“全國百姓放心示范醫(yī)院”“全國醫(yī)院感染橫斷面調(diào)查先進(jìn)單位”“河南省衛(wèi)生系統(tǒng)先進(jìn)集體”“河南省群眾滿意醫(yī)院”“河南省文明單位”“河南省衛(wèi)生健康人才先進(jìn)單位”“河南省衛(wèi)生健康對(duì)外開放工作先進(jìn)單位”“河南省衛(wèi)生健康安全生產(chǎn)先進(jìn)單位”“河南省衛(wèi)生健康對(duì)外合作交流先進(jìn)集體”“河南省衛(wèi)生科技管理工作先進(jìn)集體”“河南省衛(wèi)生健康宣傳工作先進(jìn)集體”“河南省資產(chǎn)管理先進(jìn)單位”“三好一滿意活動(dòng)先進(jìn)單位”“河南省創(chuàng)新醫(yī)院”“健康中原先鋒崗”“新鄉(xiāng)市文明單位”“新鄉(xiāng)市平安醫(yī)院”和“新鄉(xiāng)市青年文明號(hào)”等榮譽(yù)稱號(hào)。
從決算單位構(gòu)成看,河南省衛(wèi)生健康委員會(huì)部門決算包
括:本級(jí)決算。
第二部分
2021年度新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院第三附屬醫(yī)院決算表
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計(jì)均為78039.53萬元。與上年度相比,收、支總計(jì)各減少1403.27萬元,下降1.77%。主要原因?yàn)?020年醫(yī)院收到新開發(fā)銀行新冠肺炎疫情防控緊急援助項(xiàng)目資金。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計(jì)76750.27萬元,其中:財(cái)政撥款收入1879.00萬元,占2.45%;事業(yè)收入54048.17萬元,占70.42%;其他收入20823.10萬元,占27.13%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計(jì)78038.53萬元,其中:基本支出71975.55萬元,占92.23%;項(xiàng)目支出6062.98萬元,占7.77%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021 年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為3102.10萬元,與上年度相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少26586.89萬元,主要原因是2020年有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)總體情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3101.10萬元,占支出合計(jì)的3.97%。與上年度相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加1037.00萬元,增長50.24%。主要原因是2021年支出包括年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出。
(二)結(jié)構(gòu)情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3101.10萬元,主要用于以下方面:衛(wèi)生健康支出3101.10萬元,占比100%。
(三)具體情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元,支出決算為3101.10萬元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是年中追加預(yù)算資金。
1.?衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)綜合醫(yī)院(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為1509萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加醫(yī)療單位專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
2.?衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)其他公立醫(yī)院支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為628萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加省級(jí)醫(yī)療服務(wù)能力提升工程項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
3.衛(wèi)生健康支出(類)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(款)其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為309萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是上年度結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金。
4.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生類(款)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為26萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加省直醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)疫情防治項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
5.衛(wèi)生健康支出(類)中醫(yī)藥(款)中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項(xiàng)(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為3萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)
6.衛(wèi)生健康支出(類)其他衛(wèi)生健康支出(款)其他衛(wèi)生健康支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為626.10萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加衛(wèi)生健康人才項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1209.00萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)1209.00萬元,主要包括:基本工資1209.00萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元;公用經(jīng)費(fèi)0萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
我單位2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出0萬元。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
我單位2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款決算支出0萬元。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
??我單位不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
十、政府采購支出情況說明
我單位2021年政府采購決算支出0萬元。
十一、國有資產(chǎn)占用情況說明
2021年期末,我單位共有車輛19輛,其中:特種專業(yè)技術(shù)用車8輛,其他用車11輛,其他用車主要是業(yè)務(wù)用車;單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單位價(jià)值100萬元以上專業(yè)設(shè)備52臺(tái)(套)。
十二、預(yù)算績效情況說明
(一)績效管理工作開展情況。
醫(yī)院嚴(yán)格按照《河南省衛(wèi)生健康委關(guān)于開展2021年度省級(jí)預(yù)算績效評(píng)價(jià)工作的通知》要求,對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目開展績效自評(píng),主要采取“聽取匯報(bào)、查閱資料、現(xiàn)場考核”等形式進(jìn)行,重點(diǎn)考核項(xiàng)目資金預(yù)算執(zhí)行情況、項(xiàng)目開展內(nèi)容、主要目標(biāo)任務(wù)完成情況、項(xiàng)目實(shí)施效果、項(xiàng)目資金使用管理情況等。
(二)項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。
???從績效自評(píng)的情況看,醫(yī)院2021年納入預(yù)算的專項(xiàng)資金整體績效較好,實(shí)現(xiàn)了年初設(shè)定的各項(xiàng)績效目標(biāo)。
(三)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效評(píng)價(jià)結(jié)果
結(jié)合醫(yī)院實(shí)際情況,根據(jù)專項(xiàng)資金使用要求,醫(yī)院對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施提質(zhì)升級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)價(jià),選取了“產(chǎn)出目標(biāo)”“效益指標(biāo)”和“滿意度”3個(gè)一級(jí)指標(biāo),“數(shù)量指標(biāo)”“質(zhì)量指標(biāo)”“可持續(xù)影響指標(biāo)”“服務(wù)對(duì)象滿意度”等9個(gè)二級(jí)指標(biāo)進(jìn)行自評(píng)考核。通過自評(píng)考核,評(píng)價(jià)結(jié)果顯示我院該項(xiàng)目嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行,較好完成年初預(yù)算設(shè)定的各項(xiàng)績效指標(biāo)。
第四部分???名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:單位從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。
二、事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
三、上級(jí)補(bǔ)助收入:事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入:事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
六、其他收入:單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:事業(yè)單位在當(dāng)年收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
八、基本支出:為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出:基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、“三公”經(jīng)費(fèi):納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費(fèi),指部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十二、工資福利支出:單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
十三、商品和服務(wù)支出:單位購買商品和服務(wù)的支出。
十四、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出:單位用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
十五、年末結(jié)轉(zhuǎn):本年度或以前年度預(yù)算安排,已執(zhí)行但尚未完成或因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十六、年末結(jié)余:本年度或以前年度預(yù)算安排,已執(zhí)行完畢或因客觀條件發(fā)生變化無法按原預(yù)算安排實(shí)施,不需要再使用或無法按原預(yù)算安排繼續(xù)使用的資金。
