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2021年度新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院第三附屬醫(yī)院預(yù)算公開

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目?錄

第一部分?新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院第三附屬醫(yī)院概況?

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分?新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院第三附屬醫(yī)院2021年預(yù)算情況明?

第三部分?名詞解釋

附件：?新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院第三附屬醫(yī)院2021年預(yù)算公開表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支岀情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

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第一部分

新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院第三附屬醫(yī)院概況

????一、主要職能

??新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院第三附屬醫(yī)院始建于1983年，1998年正式開診，是國家藥物臨床試驗機(jī)構(gòu)、國家級胸痛中心、國家級醫(yī)師資格考試實踐技能考試（口腔類別）基地、國家級住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地，同時也是李嘉誠基金會寧養(yǎng)醫(yī)療服務(wù)成員單位。近年來，醫(yī)院已發(fā)展成為學(xué)科門類齊全、師資力量雄厚、醫(yī)療技術(shù)精湛、診療設(shè)備先進(jìn)、科研實力日漸增強(qiáng)，集醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防、康復(fù)為一體的省直三級綜合性大學(xué)附屬醫(yī)院。

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二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

?????醫(yī)院現(xiàn)占地面積210畝，開設(shè)床位1200張，規(guī)劃床位2000張；現(xiàn)有在職職工1700余名，高級職稱人員170余名，博士、碩士學(xué)位人員460余名；開設(shè)臨床醫(yī)療醫(yī)技科室50余個，臨床教研室及實驗室30余個，黨政管理機(jī)構(gòu)38個；擁有河南省重點(diǎn)學(xué)科2個，河南省醫(yī)學(xué)重點(diǎn)學(xué)科1個，河南省醫(yī)學(xué)重點(diǎn)培育學(xué)科4個，河南省醫(yī)學(xué)重點(diǎn)實驗室1個，河南省醫(yī)學(xué)重點(diǎn)培育實驗室1個，新鄉(xiāng)市重點(diǎn)實驗室7個。獲“全國百姓放心示范醫(yī)院”“全國醫(yī)院感染橫斷面調(diào)查先進(jìn)單位”“河南省衛(wèi)生系統(tǒng)先進(jìn)集體”“河南省群眾滿意醫(yī)院”“河南省衛(wèi)生計生對外開放工作先進(jìn)單位”“河南省衛(wèi)生計生安全生產(chǎn)先進(jìn)單位”“河南省衛(wèi)生科技管理工作先進(jìn)集體”“河南省衛(wèi)生計生宣傳工作先進(jìn)集體”“河南省資產(chǎn)管理先進(jìn)單位”“三好一滿意活動先進(jìn)單位””“河南省創(chuàng)新醫(yī)院”“健康中原先鋒崗”“新鄉(xiāng)市文明單位”“新鄉(xiāng)市平安醫(yī)院”“新鄉(xiāng)市青年文明號”等榮譽(yù)稱號。

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第二部分

新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院第三附屬2021年預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院第三附屬2021年收入總計118934.70萬元，支出總計118934.70萬元，與2020年相比，收、支總計各增加34109.40萬元，增長28.68%。主要原因是醫(yī)院啟動改擴(kuò)建二期綜合病房樓項目工程建設(shè)。

二、收入預(yù)算總體情況說明

新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院第三附屬2021年收入總計118934.70萬元，其中：一般公共預(yù)算0萬元;?政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費(fèi)0萬元;事業(yè)收入118934.70萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院第三附屬2021年支出總計118934.70萬元，其中：基本支出59895.70萬元，占50.36%；項目支出59039萬元，占49.64%。

四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院第三附屬2021年一般公共預(yù)算收支預(yù)算0萬元，政府性基金收支預(yù)算0萬元。主要原因是省財政廳、省衛(wèi)生健康委員會尚未完成2021年一般公共預(yù)算基本支出財政補(bǔ)助資金及部分項目補(bǔ)助專項資金的分配和下達(dá)工作。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院第三附屬2021年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為0萬元。

六、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說明

按照《財政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》（財預(yù)[2017]98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。我單位《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》，按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

我單位2021年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、?“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

我單位2021?年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬元。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院第三附屬2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元。

（二）政府采購支出情況

2021年政府采購預(yù)算安排0萬元。

（三）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

??我單位2021年預(yù)算項目均按要求編制了績效目標(biāo)，從項目產(chǎn)出、項目收益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、實效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。

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（四）國有資產(chǎn)占用情況

2020年期末，我單位共有車輛19輛，其中：特種專業(yè)技術(shù)用車8輛，其他用車11輛，其他用車主要是業(yè)務(wù)用車；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專業(yè)設(shè)備50臺（套）。

（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

????我單位負(fù)責(zé)管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目共有0項。

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院第三附屬2021年單位預(yù)算表

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